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2019年部门预算及三公经费预算公开_加拿大28哪里下载本级

来源:作者:发布日期: 2019-02-12

名 称:2019年部门预算及三公经费预算公开_加拿大28哪里下载本级

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2019年部门预算编报说明

 

 

 

     一、单位机构、人员情况

 

     我单位现有11个职能科室和13个事业机构,行政事业编制人员93名,实际在职人员94名。

 

     二、预算收支情况

 

    (一)收入预算,2019年年初预算数4955.76万元,其中,一般公共预算拨款2365.76万元,政府性基金预算拨款2010.00万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,事业单位经营服务收入0万元,上级补助收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加1153.95万元。

 

   (二)支出预算,2019年年初预算数4955.76万元,其中,一般公共服务0万元,公共安全0万元,教育0万元,科学技术0万元,文化旅游与体育与传媒0万元,社会保障和就业271.59万元,卫生健康支出217.38万元,节能环保0万元,城乡社区4332.04万元,农林水0万元,交通运输0万元,资源勘探信息0万元,商业服务业0万元,金融0万元,自然资源海洋气象加拿大28哪里下载支出0万元,住房保障134.75万元,粮油物资储备0万元。灾害防治及应急管理支出0万元。支出较去年增加1153.95万元。

 

三、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入2365.76万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年年初预算数为1258.76万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴加拿大28哪里下载人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置加拿大28哪里下载日常公用经费。

(二)项目支出:2019年年初预算数为1107.00万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业加拿大28哪里下载目标而发生的支出,包括有关事业加拿大28哪里下载专项、专项业务费、基本建设支出加拿大28哪里下载。施工图审查项目支出300万元,廉租房管理和维护项目支出0万元,收费项目取消经费补助项目支出20万元,市城区澧水饮用水源保护区污水收集池清运费项目支出97万元,市城建档案维护管理专项经费项目支出50万元,住房保障棚户区改造及其他房地产市场管理经费项目支出200万元,市中心城区消火栓维护经费项目支出40万元,城市污水处理费项目支出0万元,市中心城区污水管网维护经费项目支出400万元

 

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款369.14万元,比2018年预算增加95.56万元,增长34.93%

 

2、“三公”经费预算

    “三公”经费增减变化情况分析:2019年“三公”经费预算35.00万元,比上年预算数35.00万元增长0%,其中:因公出国(境)费增长0%,公务接待费增长0%,公务用车运行维护费增长0%,公务用车购置费增长0%。

 

3、政府采购情况

2019年政府采购预算总额194.55万元,其中,政府采购货物预算39.35万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算155.20万元

 

4、国有资产占用情况

截至2018年底,共有车辆6辆,其中一般公务用车4辆,价值50万元以上设备0台(套),价值100万元以上设备0台(套)。

 

 

  五、主要职责职能

1、负责城市基础设施的建设管理;

2、负责指导市政及房屋工程设计、造价、招标、建设质量安全、监理、竣工备案、执法、资质的管理;

3、负责城市供水的安全、供气安全及资质的管理;负责城市污水及管网建设及管理;

4、负责风景名胜区的规划建设管理。

承担新型城镇化战略的工作,指导村镇建设。

拟定城市建设的政策。

承担全市建筑节能与建设科技进步的责任,全市城镇节能减排的责任。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费加拿大28哪里下载支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费加拿大28哪里下载支出。

 

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