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市建设质安处2018年部门整体支出绩效自评报告

来源:作者:发布日期: 2019-05-08

加拿大28哪里下载名 称:市建设质安处2018年部门整体支出绩效自评报告

 

 

 

 

 

 

 

市建设质安处2018年部门整体支出绩效自评

       

 

 

一、部门概况

(一)部门基本情况

我处为市住建局管理的全额拨款事业单位。级别为正科级。主要负责贯彻执行国家、省有关建设工程质量、施工安全生产的法律、法规和工程建设强制性标准,负责建设工程实体质量和工程建设各方主体的质量安全行为的监督,指导和监督全市建设工程质量安全和施工现场管理;直接负责市区工程质量和市直管工程安全生产和施工现场监督工作;负责渣土扬尘专项治理;负责商品混凝土质量监督;负责建设工程施工现场监督管理;负责建设工程质量事故和施工安全事故的调查处理及上报工作;受市住建局的委托,负责查处违反建设工程质量和安全生产法律法规的行为;负责受监工程质量竣工验收的监督工作;指导区县工程质量安全监督机构的业务工作。

我处内设办公室、财务科、监督一科、监督二科、总工室、检测管理科、法制监察室7个科室。在编人员27人,退休人员11人

二、部门整体支出资金管理及使用情况

(一)基本支出.2018年全年完成总支出660.81万元,其中:财政拨款基本支出434.43万元,主要用于24名在编干部职工工资福利及社会保险支出373.19万元,日常公用经费61.24万元;其他资金支出226.38万元,主要用于水电费邮电费、差旅费、维修费、工会经费、福利费加拿大28哪里下载开支

三、部门整体支出绩效情况

1.2018年全年完成总支出660.81万元其中:财政拨款基本支出434.43万元,其他资金支出226.38万元。

  1. 全年我市完成受监项264个(其中,新开工项目204个,市直管项目68个),面积518.4万平方米,投资规模130.6亿元。全年共创建湖南省安全考评优良工地45,市级建筑施工安全质量标准化示范工地26个“平安工地”16个,省优质工程4芙蓉奖工程1个

  2. 全年共处理投诉87起。

  3. 我处共开展各类排查、专项检查、季度督查149次,全年累计下达隐患整改通知书101份,停工整改通知书88份,约谈企业负责人5家,向市局上报违法违规工程10个,送达不良行为记录告知书23份。同时在检查中按照“一单四制”要求,下发重大事故隐患交办单1份,目前已全部整改到位,并进行了销号

    5.2018年我处共办理建筑起重机械产权备案206台,使用登记151台,其中塔吊登记68台,施工升降机54台,物料提升机28台,门式起重机1台。并全部录入了湖南省建筑起重机械管理信息系统。另外组织专业技术人员对市直管所有在建项目中安全最薄弱的环节“建筑起重机械”进行了一次全面隐患大排查。共计检查159台建筑起重机械,其中发现安全隐患130余处,限制使用起重机械25台,封存建筑起重机械12台。

    6.2018年我处开展了市中心城区在建项目的渣土扬尘行政执法工作,截至2018年底,共计立案查处14起,金额50余万元

    7.加强对互联网+建设的汇报和宣传。把建设互联网+转变成为市质安处共同的认识和行动,加强汇报,上升到市住建局、上升到市政府的高度,争取支持,全面推进互联网+工作。二是明确建设互联网+的具体内容。根据监督工作的需要和技术成熟程度,初步把塔吊、起重机械监控、工地视频监控、工地扬尘在线监测以及商混配合比、检测数据、地基基础检测数据作为互联网的建设内容,加强管理,待基本成熟后,再逐步增加。三是坚持两个融合。积极探索互联网+和省监信息平台,与检测系统数据的兼容和融合,积极探索互联网指挥中心和工地一线现场实际监督工作的融合,做到真促进有提高。四是积极探索互联网+建设投入可持续发展的问题。针对市质安处办公经费出现的新困难,改变独家投入模式转变为政府财政投入与多方共同分担的思路。下发了《关于落实在建工地视频监控在线监测的通知》(张质安监〔2018〕27号),对落实在建工地视频监控在线监测提出了明确要求,加强了在建工地质量安全监督管理和扬尘监测管理,提高了在建建设工地安全生产和文明施工水平。

    四、存在的主要问题

    财政安排的资金主要用于人员工资支出、日常公用经费预算不足。特别是质量安全技术购买服务如起重机械安全检查及安全培训经费未安排。

    五、改进措施和有关建议

    1.进一步细化财务管理制度,精益求精,继续提高资金的使用效率

    2、财务开支只能满足日常公用开支,无法满足进一步提高质量安全管理需求,全市质量安全监督工作达到一定的高度需要大量资金,希望财政考虑我处这方面资金需求。

    六、报告附表                                          

    附件4      

                       2018年度部门整体支出绩效评价评分表

     

    填报单位:张家界市建设工程质量安全监督管理处

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标解释

指标说明

评价标准

得分

投入(10分)

目标设定(4分)

绩效目标合理性

2

部门(单位)所设立的整体绩效目标依据是否充分,是否符合客观实际,用以反映和考核整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。

评价要点:①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划;②是否符合部门“三定”方案确定的职责;③是否符合部门制定的中长期实施规划。

 

合理:2分;较合理:1分;不合理:0分

2

绩效目标明确性

2

部门(单位)依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量,用以反映和考核整体绩效目标的明细化情况。

 

评价要点:①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务;②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;③是否与部门年度任务数或计划数相对应;④是否与本年度部门预算资金相匹配。

 

明确:2分;较明确:1分;不明确:0分

2

预算配置(6分)

在职人员控制率

3

部门(单位)本年度实际在职人员数与编制数的比率,用以反映和考核对人员成本的控制程度。

在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%,在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以财政局确定的部门决算编制口径为准。

编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。

 

以100%为标准。在职人员控制率≦100%,计3分;每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。

 5

“三公经费”变动率

3

部门(单位)本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率,用以反映和考核对控制重点行政成本的努力程度。

 

“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数)/上年度“三公经费”预算数]×100%。

 

“三公经费”变动率≦0,计3分;“三公经费”变动率>0,每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。

 

0

                                                       过程(50分 )                                                   

                                                                 过程(50分)                                                                  

预算执行

(32分)

预算到位率

5

部门(单位)本年度部门预算数与部门决算数的比率,用以反映和考核预算完成程度。

预算到位率=预算数/决算数×100%。

≥90%:5分;每减少10%的完成率扣1分,扣完为止

5

预算控制率

5

部门(单位)本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和考核预算的调整程度。

预算控制率=(预算调整数/预算数)×100%。
预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。

 

≤0:5分;每增加10%的调整率扣1分,扣完为止

0

结余结转率

5

部门(单位)本年度结转结余总额与支出预算数的比率,用以反映和考核对本年度结转结余资金的实际控制程度。

 

结转结余率=结转结余总额/支出决算数×100%。
结转结余总额:部门(单位)本年度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准)。

 

≤9%:5分;每增加10%的调整率扣1分,扣完为止

1

预算执行32分

结余结转变动率

5

部门(单位)本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率,用以反映和考核对控制结转结余资金的努力程度。

 

结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%。

 

≤10%:5分;每增加10%的调整率扣1分,扣完为止

5

公用经费控制率

4

部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,用以反映和考核对机构运转成本的实际控制程度。

公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。

 

≤100%:4分;每增加5%的公用经费扣1分,扣完为止

0

“三公经费”控制率

5

部门(单位)本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率,用以反映和考核对“三公经费”的实际控制程度。

 

“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。

≤100%:5分;每增加1%的“三公经费”扣1分,扣完为止

 0

政府采购执行率

3

部门(单位)本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率,用以反映和考核政府采购预算执行情况。

政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

90%-110%:3分;每超过(降低)10%的波动扣0.5分,扣完为止

 3

预算管理(18分)

管理制度健全性

5

部门(单位)为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。

评价要点:
①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度制度、资产管理制度、公务用车管理制度加拿大28哪里下载管理制度;
②相关管理制度是否合法、合规、完整;
③相关管理制度是否得到有效执行。

 

健全:5分;比较健全:3分;不健全:0分

 5

资金使用合规性

5

部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核预算资金的规范运行情况。

评价要点:
①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;
②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;
③项目的重大开支是否经过评估论证;
④是否符合部门预算批复的用途;
⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出加拿大28哪里下载情况。

 

完全合规:5分;其它按照以上5个要点,有1点未达到扣1分,扣完为止

 5

预决算信息公开及完整性

5

部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,基础信息是否完善,用以反映和考核预决算管理的公开透明情况。

评价要点:
①是否按规定内容公开预决算信息;
②是否按规定时限公开预决算信息。 ③基础数据信息和会计信息资料是否真实;
④基础数据信息和会计信息资料是否完整;
⑤基础数据信息和会计信息资料是否准确。

5个要点实现每实现1个得1分

 5

资产管理安全性

3

部门(单位)的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核资产安全运行情况。

 

评价要点:
①资产保存是否完整;
②资产配置是否合理;
③资产处置是否规范;
④资产账务管理是否合规,是否帐实相符;
⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。

5个要点均实现:3分;有1点未达到扣1分,扣完为止

3

产出及效率(40分)

职责履行(10分)

工作实际完成率

5

部门(单位)履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核履职工作任务目标的实现程度。

实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100%。
实际完成工作数:一定时期(年度或规划期)内部门(单位)实际完成工作任务的数量。计划工作数:部门(单位)整体绩效目标确定的一定时期(年度或规划期)内预计完成工作任务的数量。


全部完成年度目标得5分,按年度目标的未完成任务百分比酌情扣分,扣完为止

5

重点工作实际完成率

5

部门(单位)年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率,用以反映对重点工作的办理落实程度。

重点工作实际完成率=(重点工作实际完成数/交办或下达数)×100%。

根据绩效办对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。

 5

履职效益(30分)

经济效益

20

此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。

此项单位若没有产生“经济效益”和“生态效益”,社会效益从以下方面评价:①在中央、省政府考核中评为良以上;②在部门考核中被评为良以上;③在市政府绩效评估考核中为优秀的;④获市级文明奖、综治奖优秀单位的;⑤全年无违反党的“八项规定”的;⑥无违反财政法规加拿大28哪里下载行为的。

社会效益

 20

生态效益

行政效能

5

部门(单位)促进部门改进文风会风,加强经费及资产管理,推动网上办事,提高行政效率,降低行政成本效果情况。

根据部门自评材料评定

较好的计5分;一般3分;无效果或者效果不明显0分。

 5

社会公众或服务对象满意度

5

社会公众或部门(单位)的服务对象对部门履职效果的满意程度。

社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门、群体或个人,一般采取社会调查的方式。

90%(含)以上计5分;
80%(含)-90%,计4分;
70%(含)-80%,计3分;
低于70%计0分。

 5

总分

100

81


附件5

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位:张家界市建设工程质量安全监督管理处

财政供养人员情况

编制数

2018年实际

在职人数

控制率

27 

24 

88.89 

经费控制情况

2017年

决算数

2018年

预算数

2018年预算调整数

2018年

决算数

三公经费

3.03 

1 

——

5.39 

1.公务用车购置和维护经费

1.35 

1 

——

5.37

     其中:公车购置

——

           公车运行维护

1.35 

1 

——

 5.37

     2.因公出国

0 

0 

——

 0

     3.公务接待

1.68 

0 

——

 0.02

项目支出

584.69

40

——

192.61

1.业务工作专项

——

2.运行维护专项

——

……

——

公用经费

45.17

28 

——

61.24 

其中:办公经费

2.9

10 

——

5.87 

      水费、电费、差旅费

4.27

10 

——

2.95 

      会议费、培训费

5.80

10

——

3.72

政府采购金额

——

20 

——

4.56 

部门整体支出

——

440.83 

1015.56

1015.56 

 

楼堂馆所控制情况

(2018年完工项目)

批复规模()

实际规模(

规模控制率

预算投资(万元)

实际投资

(万元)

投资概算

控制率

厉行节约保障措施

说明:“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况;公用经费填报基本支出中的一般商品和服务支出;表中打“——”部分不需填写数字。

 

 

                                                

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