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2018年部门决算及“三公”经费决算公开_加拿大28哪里下载

来源:作者:发布日期: 2019-07-30

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2018年度部门决算公开

 录 

   第一部分 单位概况 

    一、部门职责 

    二、机构设置 

  第二部分 2018年度部门决算表 (公开表格附后)

    一、收入支出决算总表 

    二、收入决算表 

    三、支出决算表 

    四、财政拨款收入支出决算总表 

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

    七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表 

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  第三部分 2018年度部门决算情况说明 

    一、收入支出决算总体情况说明 

    二、收入决算情况说明 

    三、支出决算情况说明 

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出情况决算情况说明 

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    九、预算绩效情况说明 

十、其他重要事项的情况说明 

  第四部分  名称解释 

 

第一部 市住建局概况

一、部门职责

1.贯彻执行国家、省关于城市建设、小城镇及村镇建设、工程建设、风景名胜区建设(含建设项目规划选址审批)和建筑业、勘察设计、房地产业,以及供水、供气、污水处理加拿大28哪里下载公用事业的方针政策及法律、法规,研究制订相关的中长期发展规划及年度计划并指导实施,进行行业管理。

2.指导和监督全市风景名胜区规划建设管理,负责全市风景名胜资源调查评价、风景名胜区设立及规划的审查报批;负责风景名胜区及自然遗产地建设项目的选址定点和设计方案市级审查、审批,核发建设工程选址意见书;指导风景名胜区及自然遗产相关的保护工作;负责市域内历史文化名城、名镇、名村的审查报批和监督保护工作。

3.贯彻执行工程建设实施阶段的国家标准、定额和行业标准及相关的管理规定;依据相关法律法规,制定管理制度和具体实施办法以及地方标准;监督指导各类建设工程造价、标准定额的实施。

4.管理和指导全市建筑业,拟定工程勘察设计、招标、施工、建设监理和相关社会中介组织的实施办法并监督执行;负责建筑、工程监理、工程招标代理、市政、园林、交通、水利、电力加拿大28哪里下载施工企业资质和勘察设计企业、施工图审查企业资质的管理工作;指导监督建筑市场准入、工程招投标、工程监理及工程质量和安全;协调指导建筑企业参与对外工程承包和建筑劳务合作;负责市级立项和市直单位省级委托建设工程的招投标、报建审查和施工许可加拿大28哪里下载管理工作。

5.负责全市城市供水、供气、污水处理加拿大28哪里下载企业特许经营权审批和行业管理工作,编制并组织实施行业发展规划及年度计划。

6.指导全市住宅建设,归口管理全市房地产行业工作,主管全市房地产开发工作及棚户区改造工作。

7.负责组织实施和指导城市基础设施项目建设。

8.负责建设行业科技发展规划和技术政策的制定,组织建设科技项目攻关和新技术开发利用,管理行业科技成果。

9.负责局机关和直属单位机构编制、人事劳资、保险福利加拿大28哪里下载有关工作;指导建设系统各行业人才队伍的培训和继续教育工作,负责组织相关专业技术职称考试、评定和执业资格管理工作。

10.负责征收城市污水处理费以及城市异地绿化费,会同财政、城管加拿大28哪里下载有关部门编制城市维护建设费、城市基础设施配套费、城市污水处理费及其他专项资金年度使用计划,监督城市建设资金使用情况;指导和监督行业劳保统筹资金的收取和使用。

11.负责城市建设档案管理工作。

12.承办市委、市人民政府交办的其他工作。

二、机构设置

(一)机构情况

纳入2018年度部门决算编报范围的单位包括:办公室、建筑业科、勘察设计科、人教科、市政工程管理科、城市建设与管理科、建筑节能与科技科、法制科、计划财务科、住房保障科、房地产市场监管科、房屋安全管理科12个科室;不独立核算的事业站办12个单位:市招投标管理办公室、市燃气办、市建设执法支队、市小城镇办、市风景名胜管理办、污水处理监督管理站、市重点工程建设管理中心、市住保中心、征收办、建设信息中心、白蚁防治所、房屋租赁所;市城建档案馆。

(二)人员情况

1.局机关年末在职正式人员33人,因工作变动调进人员6人、调出2人,退休4人。

其他长期合同人员2人。

2.事业站办年末在职正式人员60人,因工作变动调进9人、调出8人、退休3人。

其他长期合同人员10人。

第二部分 市住建局2018年度部门决算表(公开表格附后)

 

第三部分  市住建局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年收、支总计32750.39 万元,比上年增加23457.97 万元,增长252.44 %。原因主要是:

1.2018年年末结转比上年结转增加280.22万元 (其中城建档案馆2018年年末结转64.07万元,比上年增加0.94万元)。

2.基本支出比上年增加383.91万元,由于2017年8月1日起原市房管局撤销其职能和人员大部分划归我局管理,市纪委驻市住建局纪检组2018年1月新增人员4人,各项人员经费和公务经费大幅度上涨的原因(其中:市城建档案馆增加35.66万元)。

3.项目支出比上年增加22793.83万元,其中:办公设备购置比上年增加49.05万元;契税奖励金比上年增加581.61万元;信息网络构建及软件购置更新比上年增加178.98万元(其中:城建档案馆库房建设新增及软件备份支出增加113.14万元);白蚁防治药费比上年增加27.7万元;原市房管局办公楼修缮维护比上年增加125.4万元;施工图审查费比上年增加81.94万元;黑臭水体整治支出比上年增加250万元;棚户区改造专项支出比上年增加20755.1万元;海绵城市加拿大28哪里下载专项规划比上年增加84.46万元;城区污水管网维护经费比上年增加70万元;小城镇建设资金支比上年增加81.66万元;其他资本性支出比上年增加507.93万元。  

二、收入决算情况说明  

2018年本年收入 30497.71万元,其中财政拨款收入    29219.06万元,占本年收入95.81 %;其他收入1278.64 万元,占本年收入 4.19%。  

三、支出决算情况说明  

2018年本年支出30217.49万元,其中基本支出 2057.06  万元,占本年支出的6.81%;项目支出 28160.43万元,占本年支出的 93.19%。  

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2018年财政拨款收、支总计31382.08万元,比上年增加22507.98万元,增长253.64%。原因主要是棚户区改造资金比上年增加20755.1万元 ,契税奖励资金比上年增加600万元,其他资金比上年增加1152.88万元。  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2018年一般公共预算财政拨款支出26370.47万元,占本年支出的87.26%,比上年增长410.68 %。原因主要是棚户区改造资金比上年增加20755.1万元 。  

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。按功能科目分类,一般公共服务支出10.06万元,占0.04%;文化体育与传媒支出1.84万元,占0.01%;社会保障与就业支出 122.56万元,占0.46%;医疗卫生与计划生育支出36.64万元,占0.14%;节能环保支出250万元,占0.95%;城乡社区支出3594.04万元,占13.63%;农林水支出60万元,占0.23%;住房保障支出21351.26万元,占80.97%;其他支出944.06万元,占3.58%。  

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2018年一般公共预算财政拨款支出年初预算数 2195.81万元,支出决算数 26370.47万元,完成年初预算的 1200.94%。决算数大于预算数的原因是棚户区改造资金比上年增加20755.1万元,其余为其他项目资金增加。  

具体到项级科目的情况: 

1)一般公共服务支出(类)民族事务(款)民族事务(项)一般行政管理事务决算 0.06万元,年初预算0万元,决算数大于预算数的原因是市纪委驻市住建局纪检组人员工资调整预算追加数 。

2)一般公共服务支出(类)民族事务(款)其他一般公共服务支出(项)其他一般公共服务支出决算 10万元,年初预算0万元,决算数大于预算数的原因是市纪委驻市住建局纪检组人员工资调整预算追加数 。

3)文化体育与传媒支出(类)文化(款)行政运行(项)支出决算1.84万元,年初预算0万元,决算数大于预算数的原因是市纪委驻市住建局纪检组人员工资调整预算追加数。

4)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)支出决算0.42万元,年初预算0万元,决算数大于预算数的原因是市纪委驻市住建局纪检组人员社保缴费调整预算追加数。

5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险费支出(项)支出决算122.14万元,年初预算222.14万元,完成年初预算的54.98%,决算数小于预算数的原因是职业年金没有按预算缴纳。

6)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出决算36.64万元,年初预算176.64 万元,完成年初预算的20.74%,决算数小于预算数的原因财政预算只安排36.64万元,医疗费用不足部分用其他资金列支。

7)节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)支出决算250万元,年初预算0万元,决算数大于预算数的原因是省财政厅追加下达的2017年全省黑臭水体治理工作奖补专项资金,于2018年3月到位。

8)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)支出决算855.54万元,年初预算781.67万元,完成年初预算的109.5%,决算数大于预算数的原因是原市房管局人员工资增加及新增市纪委驻市住建局纪检组人员工资增加所致。

9)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般管理事务(项)支出决算1086万元,年初预算0万元,决算数大于预算数的原因是 此笔资金属市财政局追加资金。

10)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项)支出决算188.93万元,年初预算 200万元,完成年初预算的 94.5%,决算数小于预算数的原因是因是专项资金还没有支出,结转下年支付。

11)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)住宅建设与房地产市场监管(项)支出决算63.83万元,年初预算100万元,完成年初预算的 63.83%,决算数小于预算数的原因是因是专项资金还没有支出,结转下年支付。

12)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)支出决算300.88万元,年初预算152.08万元,完成年初预算的 197.84%,决算数大于预算数的原因是编制外合同人员工资增加以及财政预算以外的奖金增加所致。

13)城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)支出决算19.22万元,年初预算 0万元,决算数大于预算数的原因是 2017年度的专项资金。

14)城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)支出决算120万元,年初预算0万元,决算数大于预算数的原因是市财政2017年专项资金,根据资金管理要求由我局根据项目实施情况验收后支付。

15)城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)支出决算502.07万元,年初预算430万元,完成年初预算的116.7%,决算数大于预算数的原因是信息网络构建及软件购置更新比上年增加。

16)城乡社区支出(类)建筑市场管理与监督(款)建筑市场管理与监督(项)支出决算457.57万元,年初预算0 万元,决算数大于预算数的原因是2017年结转的专项资金。

17)农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)支出决算60万元,年初预算0万元,决算数大于预算数的原因是市财政拨给市自来水公司的代征水资源费征收成本的专项资金。

18)住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)棚户区改造(项)支出决算12800万元,年初预算 0万元,决算数大于预算数的原因是中央、省安排的棚改专项资金。

19)住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)公共租赁住房(项)支出决算240万元,年初预算 0万元,决算数大于预算数的原因是省安排的棚改专项资金。

20)住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项)支出决算8232万元,年初预算0万元,决算数大于(小于)预算数的原因是中央、省安排的棚改专项资金。

21)住房保障支出(类)住房改革程支出(款)住房公积金(项)支出决算79.26万元,年初预算103.28万元,完成年初预算的 76.74%,决算数小于预算数的原因是市财政预算只安排79.26万元,不足部分由其他资金列支。

22)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)支出决算944.06万元,年初预算0万元,决算数大于预算数的原因是市财政追加的专项资金用于契税奖励支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1578.86 万元,占本年一般公共预算财政拨款支出 26370.47万元的 5.99 %。其中人员经费 1324.75 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费加拿大28哪里下载;日常公用经费254.12万元,主要包括办公费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费加拿大28哪里下载。  

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明  

2018年我单位一般公共预算财政拨款"三公"经费支出  26.49万元,年初预算35万元,完成年初预算的75.69%,决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待大幅度减少所致 ,决算数比2017年减少12.14万元,减幅31.43 %,主要原因是2017年市住保中心购置了一台皮卡车,2018年没购新车。

具体支出情况如下:

1.因公出国(境)费 0万元,年初预算0万元。决算数比 2017年减少2.98 万元的主要原因是没有人员因公出国 。

2.公务用车购置及运行费24.64 万元(其中:公务用车购置费 0万元;公务用车运行维护费24.64万元),完成年初预算 23万元的107.13%,决算数大于年初预算数的主要原因是增加了3台原市房管局公车,油费、修理费加拿大28哪里下载增加,决算数比 2017年减少5.62 万元,原因是2017年市住保中心购置了一台皮卡车,2018年没购新车。

公务用车购置费0万元,年初预算0万元,决算数比 2017年减少14.22万元,原因是2017年市住保中心购置了一台皮卡车,2018年没购新车。

公务用车运行维护费24.64万元,完成年初预算23万元的 107.13%,主要用于车辆油费、修理费、通行费、保险费、年检费、洗车费加拿大28哪里下载支出。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了3台原市房管局公车,我局扶贫点在桑植县芙蓉桥乡大庄坪村和合群村,按照扶贫购置的要求,结对帮扶人员对113户贫困户需每月走访,所以增加了车辆油费、修理费支出,决算数比 2017年增加8.61万元,原因是原市房管局撤销后,其单位车辆3台同时划转我局核算增加了支出。

3.公务接待费1.85万元,完成年初预算12万元的15.42 %,主要用于公务接待支出。决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待大幅度减少,决算数比 2017年减少3.55 万元,原因是公务接待减少所致。

其中:(1)国内公务接待费支出1.85 万元,国内公务接待共 12 批次、45 人次。

2)国(境)外接待费支出0万元,国(境)外(含港澳)来访团组共0批次、0人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况  

2018年政府性基金预算收入3344万元,比2017年增加1796.7万元,增长116.12%,原因是增加了棚户区改造专项资金;2018年政府性基金预算支出 3344 万元,比2017年增加1796.7万元,增长116.12 %,原因是增加了棚户区改造专项资金。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

(一)对部门整体预算绩效按要求认真填报。

1.单位基本情况

我单位现有11个职能科室和12个事业机构,行政事业编制人员95名,实际在职人员93名。

2.2018年工作目标

督促区县完成2018年度50个项目10029户的城镇棚户区改造;2.完成5000户农村危房改造,400户阳光院建设;3.完成市政工程道路10公里,4座桥梁主体完工;4.对所有在建项目依法监督管理;5.完成125万平方米房屋白蚁防治施药;6.污水处理日处理4万吨,完成南北两岸的污水管网31.62公里维护;7.完成城建档案管理软件系统及地下管线信息综合管理2个系统升级、与辽宁省营口市实现异地备份工作,完成5000卷城建档案归档;8.完成城市燃气和城市供水的安全监管;9.督促武陵源区完成"武陵源风景名胜区"总体规划评估并开展修编工作;10.完成市本级市政项目和房建项目施工图112个审查服务。
   3.整体工作目标的效益

1)推进城镇棚户区改造及保障性安居工程建设,不断改善城市面貌,改善人居环境;

2)农村危房改造及阳光院的建设,改善农村困难群众基本居住条件,促进人居环境发展,建设一批宜居宜游的特色旅游乡村;

3)城市道路和桥梁的建成,提高城市功能,方便城乡居民出行;

4)对所有在建项目依法监督管理到位,保证工程质量、人员安全加拿大28哪里下载;

5)加强房产市场监管,建立购租并举的住房制度,培育住房租赁市场经营主体,建立住房租赁信息平台,加强房屋征收与补偿监管,加强房屋白蚁防治工作,对广大百姓的切身利益予以保护;

6)保护澧水河的水质,避免污染,美化城市环境;7.加快城建档案信息化建设,保证城市建设档案的高效利用和完整;

7)保证了单位和局的安全用水和用气;

8)保证风景名胜区规划工作顺利完成;

9)保证市本级市政项目和房建项目施工图全部按规定审查。市民满意度达到95%以上。

(二)预算收支情况

1.收入预算,2018年年初预算数3801.81万元,其中,一般公共预算拨款1965.81万元,政府性基金预算拨款1606.00万元,纳入专户管理的非税收入0万元,事业单位经营服务收入0万元,上级补助收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加837.62万元。主要是机构改革,原市房管局撤销后职能和人员划转到我局,人员经费和公务费比上年增加228.62万元,政府购买施工图审查费、棚户区改造及房地产市场管理加拿大28哪里下载项目经费比上年增加609万元。

2.支出预算,2018年年初预算数3801.81万元,其中,一般公共服务0万元,公共安全0万元,教育0万元,科学技术0万元,文化体育与传媒0万元,社会保障和就业222.14万元,医疗卫生与计划生育176.64万元,节能环保0万元,城乡社区3299.75万元,农林水0万元,交通运输0万元,资源勘探信息0万元,商业服务业0万元,金融0万元,国土海洋气象0万元,住房保障103.28万元,粮油物资储备0万元。支出较去年增加837.62万元。主要是机构改革,原市房管局撤销后职能和人员划转到我局,人员经费和公务费比上年增加228.62万元,政府购买施工图审查费、棚户区改造及房地产市场管理加拿大28哪里下载项目经费比上年增加609万元。

3.一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入1965.81万元,具体安排情况如下:

1)基本支出:2018年年初预算数为1185.81万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴加拿大28哪里下载人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置加拿大28哪里下载日常公用经费。

2)项目支出:2018年年初预算数为780.00万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出加拿大28哪里下载。政府购买服务施工图审查费支出200万元,棚户区改造管理、房地产市场开发管理加拿大28哪里下载专项经费支出100万元,市中心城区南北两岸污水管网维护及前社和侨辉泵站维护经费支出400万元,市中心城区消火栓维护经费支出30万元,创建省园林城市资料、劳务加拿大28哪里下载工作经费支出30万元,因白蚁防治和房屋租赁收费项目取消经费补助支出20万元。

4.其他重要事项的情况说明

1)机关运行经费

2018年机关运行经费当年一般公共预算拨款273.58万元,比2017年预算增加7.44万元,增长2.80%。主要是专项公用办公经费增列了预算。

2)"三公"经费预算

"三公"经费增减变化情况分析:2018年"三公"经费预算35.00万元,比上年预算数22.00万元增长59.09%,其中:因公出国(境)费增长0%,公务接待费增长20.00%,公务用车运行维护费增长91.67%,公务用车购置费增长0%。主要是机构改革,原市房管局撤销后职能和人员划转到我局,招待费比上年增加2万元;原市房管局车辆划转3辆,市住保中心因工作需要新购置皮卡工具车1辆,因此公务用车运行费比上年增加11万元。.

3)政府采购情况

2018年政府采购预算总额312.00万元,其中,政府采购货物预算252.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算60.00万元。

(三)对小城镇建设专项资金200万元专项预算绩效按要求认真填报。

完成王家坪、沅古坪、官地坪污水处理设施建设3个重点乡镇污水处理厂建设,每个水厂日处理污水达500吨,芙蓉桥乡合群村1个留守儿童托管中心的建设,儿童每人可托管100名左右。完成王家坪、沅古坪、官地坪污水处理设施建设3个重点乡镇污水处理厂建设,每个水厂日处理污水达500吨,芙蓉桥乡合群村1个留守儿童托管中心的建设,儿童每人可托管100名左右。

(四)单位主要职责职能

1.负责城市基础设施的建设管理;

2.负责指导市政及房屋工程设计、造价、招标、建设质量安全、监理、竣工备案、执法、资质的管理;

3.负责城市供水的安全、供气安全及资质的管理;负责城市污水及管网建设及管理;

4.负责风景名胜区的规划建设管理。

承担新型城镇化战略的工作,知道村镇建设。

拟定城市建设的政策。

承担全市建筑节能与建设科技进步的责任,全市城镇节能减排的责任。

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。2018年度机关运行经费支出194.66万元,比2017年减少28.68万元,下降12.84%。主要原因是压缩了日常公用经费。

(二)政府采购支出情况。2018年度政府采购支出   296.2万元,其中:政府采购货物支出156万元,政府采购工程支出 30.4 万元,政府采购服务支出109.8万元。 

(三)国有资产占用情况。截至2018年12月31日,我单位共有车辆6辆,其中:机要通信用车1辆;应急保障用车3辆;其他用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。   

第四部分  名词解释

 (一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

 (二)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

 (三)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

 (四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 (五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 (六)"三公"经费:指财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。

 (七)机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车购置运行费以及其他费用。

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